2018年东莞市教师进修学校部门预算公开补充说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

（一）收支总体情况。

按照综合预算的原则，东莞市教师进修学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年预算收支总计6534.77万元。收入方面：本年一般公共预算财政拨款收入总计6533.61万元，较上年增加2618.2万元，增长40.07%，主要原因是本年度加大一般公共预算财政拨款（培训专项经费），2017年之前由教育局负责做的培训专项预算，从2018年开始由我校负责统筹，较上年的培训专项经费相比，2018年增加了2516.99万元，全部用于教师教育培训经费支出；年初结转1.16万元。支出方面：教育支出6459.09万元，较上年增加2625.3万元，增长40.65%，主要原因是2017年之前由教育局负责做的培训专项预算，从2018年开始由我校负责统筹，较上年的培训专项经费相比，2018年增加了2516.99万元，全部用于教师教育培训经费支出；住房保障支出74.52万元，较上年增加1.2万元，增长1.61%，主要原因是本年度住房公积金小幅度提升。

（二）财政拨款情况。

东莞市教师进修学校2018年度财政拨款收支预算总计6534.77万元，较上年增加2618.2万元，增长40.07%，主要原因是本年度加大一般公共预算财政拨款（培训专项经费），2017年之前由教育局负责做的培训专项预算，从2018年开始由我校负责统筹，较上年的培训专项经费相比，2018年增加了2516.99万元，全部用于教师教育培训经费支出。具体情况如下：

1.财政拨款收入预算总计6534.77万元。其中，一般公共预算财政拨款收入预6533.61万元，年初结转1.16万元。政府性基金预算财政拨款收入预算0万元，国有资本经营预算财政拨款收入预算0万元。

2.财政拨款支出预算总计6533.61万元。分功能科目看：

1.教育支出

（1）进修及培训

①教师进修（科目编码：2050801）2018年预算数为6459.09万元，较上年增加2625.3万元，增长40.65%。主要原因是，2017年之前由教育局负责做的培训专项预算，从2018年开始由我校负责统筹，较上年的培训专项经费相比，2018年增加了2516.99万元，全部用于教师教育培训经费支出。

2. 住房保障支出

（1）住房改革支出

①住房公积金（科目编码：2210201）2018年预算数为74.52万元，较上年增加1.2万元，增长1.61%。主要原因是本年度住房公积金小幅度提升。

二、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年，本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

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